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昆明市东川区人民法院2020年预算公开说明

2020-06-15 17:09:24 来源: 本站

附件1

 

昆明市东川区人民法院2020年预算公开目录

 

第一部分 昆明市东川区人民法院2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市东川区人民法院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

昆明市东川区人民法院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省昆明市东川区人民法院,依法独立行使审判权;接受云南省中级人民法院的审判监督和指导;作为国家审判机关主要履行以下职责:

1.审判刑事案件、民商事案件,并依法办理各类执行案件,通过审判活动,严厉制裁一切违法犯罪分子,维护社会主义法治和社会主义市场经济的健康发展。

2.解决民事纠纷和行政纠纷,调节社会关系,维护公民、法人、和其他经济组织的合法权益。

3.维护社会稳定,为市场经济的发展提供有力的法律保障。

4.承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,云南省昆明市东川区人民法院内设8个机构,包括:立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

(三)重点工作概述

1. 依法履行职能,维护社会和谐稳定。依法打击刑事犯罪,全力维护社会稳定;依法审理民商事案件,营造公平和谐环境;推进依法治区建设;创新完善执行机制,提高执行效率。

2. 坚持公正司法,提高审判质效。加强审判管理;推进司法公开;扩大司法民主。

3. 践行司法为民,完善诉讼服务。着力推行案结事了;积极推进立案登记制;创新便民利民措施;大力开展司法救助;积极开展帮扶工作。

4. 推进信息化建设,提升服务保障力。

5. 坚持从严管理,加强法院队伍建设。狠抓思想政治建设、司法能力建设、党风廉政建设、法院文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制100人,其中:行政编制 100人,事业编制0人。在职实有92人,其中: 财政全供养92人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员28人,其中: 离休0人,退休28人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,640.37万元,其中:一般公共预算财政拨款2,640.37万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,640.37万元,其中:本年收入2,640.37万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,640.37万元(本级财力2,579.37万元,专项收入0.00万元,执法办案补助26.00万元,收费成本补偿35.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,640.37万元。财政拨款安排支出2,640.37万元,其中:基本支出2,067.89万元。项目支出511.48万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-法院-行政运行1604.1万元,主要用于法院的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.97万元,主要用于法院为职工缴纳的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.4万元,主要用于缴纳人员退休时职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96.5万元,主要用于法院为公务员缴纳的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.74万元,主要用于法院为职工缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.3万元,主要用于法院为职工缴纳的重特病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143.88万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资418.14万元(其中:基本支出418.14万元)。

津贴补贴724.23万元(其中:基本支出715.71万元,项目支出8.52万元)。

奖金200.44万元(其中:基本支出200.44万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费155.97万元(其中:基本支出155.97万元)。

职业年金缴费18.4万元(其中:基本支出18.4万元)。

职工基本医疗保险缴费96.5万元(其中:基本支出96.5万元)。

公务员医疗补助缴费48.74万元(其中:基本支出48.74万元)。

其他社会保障缴费2.05万元(其中:基本支出2.05万元)。

住房公积金143.88万元(其中:基本支出143.88万元)。

办公费65万元(其中:基本支出35.2万元,项目支出29.8)。

印刷费4.7万元(其中:基本支出1万元,项目支出3.7万元)。

咨询费3万元(其中:基本支出3万元)。

手续费0.10万元(其中:基本支出0.10万元)。

水费2万元(其中:基本支出2万元)。

电费10万元(其中:基本支出10万元)。

邮电费31.86万元(其中:基本支出5万元,项目支出26.86万元)。

物业管理费1万元(其中:基本支出1万元)。

差旅费61.79万元(其中:基本支出5万元,项目支出56.79万元)。

维修(护)费32.48万元(其中:基本支出5万元,项目支出27.48万元)。

租赁费2万元(其中:基本支出2.00万元)。

培训费50.2万元(其中:基本支出5万元,项目支出45.2万元)。

公务接待费9.58万元(其中:基本支出9.58万元)。

被装购置费10.36万元(其中:基本支出1万元,项目支出9.36万元)。

劳务费234.47万元(其中:基本支出15万元,项目支出219.47万元)。

委托业务费31万元(其中:项目支出31万元)。

工会经费18.8万元(其中:基本支出18.8万元)。

福利费18.8万元(其中:基本支出18.8万元)。

公务用车运行维护费27.93万元(其中:基本支出27.93万元)。

其他交通费用91.67万元(其中:基本支出91.67万元)。

其他商品和服务支出10万元(其中:基本支出10万元)。

其他对个人和家庭的补助0.98万元(其中:基本支出0.98万元)。

办公设备购置110.88万元(其中:项目支出110.88万元)。

专用设备购置2.12万元(其中:项目支出2.12万元)。

其他资本性支出10.00万元(其中:项目支出10.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算总额161.15万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.51万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务接待费

昆明市东川区人民法院部门2020年公务接待费预算为9.58万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民法院2020年公务用车购置及运行维护费为27.93万元,较上年减少6.78万元。

减少原因:厉行节约,严格执行公务用车管理规定,是减少公务用车购置,二是减少使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)办案业务经费项目预算绩效目标:依据《全国高级法院院长座谈会》,要加大执法办案保障力度,为执行工作提供坚强后盾,要坚持全局观念,各项保障要与决胜基本解决执行难工作力度匹配,以强大后方确保满足一线战斗需要;基本解决执行难是目前法院亟待解决的一大问题,是该项目实施的必要性和需求的迫切性,通过项目实施,达到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的预期效果。2020年该项目主要开展内容为:印刷费、邮寄费、办公费、电子卷宗扫描、租赁费、法制宣传服务、维修维护费、劳务费、人民陪审员经费、办案费等,通过以上项目实施,间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。

(二)业务装备经费项目预算绩效目标:按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知:为从根本上解决人民法院执行难的问题,进一步加强人民法院执行工作,确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标,建立执行工作长效装备保障机制,昆明市东川区人民法院2020年业务装备经费项目主要开展内容为:完成法官助手的配备、完善政法平台装备。通过以上项目实施,间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。

(三)聘用制书记员经费项目预算绩效目标:根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法(试行)》的通知(云财政法〔201834号)及《昆明市人民法院合同制书记员管理办法》文件精神规范人民法院聘用制书记员管理工作。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准,强化预算管理,严守财经纪律,及时足额发放聘用制书记员工资,聘用制书记员工资兑现足额率 100%,提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核,年度考核合格率 95%,规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【人民法院业务费】

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形势,使用财政资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式取得货物、工程、和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附:11号昆明市中级人民法院关于东川区人民法院2020年部门预算的批复(2020.05.26)附件(1).xlsx

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